Faktúra 023/2025
Dátum vyhotovenia:
4.3.2025
Faktúra doručená:
6.3.2025
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Úhrada faktúry - výpožička nebytových priestorov za 3/2025
Názov položky:
tepelná energia, 989.8 EUR
Názov položky:
elektrická energia, 210 EUR
Názov položky:
voda - spotreba, 20.2 EUR
Názov položky:
voda stočné, 27.5 EUR
Názov položky:
zrážkova voda, 62.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 310,00 EUR
ceny sú vrátane DPH