Faktúra 002/2025
Dátum vyhotovenia:
7.1.2025
Faktúra doručená:
8.1.2025
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Úhrada faktúry-výpožička nebytových priestorov 01/2025
Názov položky:
tepelná energia, 1339.5 EUR
Názov položky:
elektrická energia, 205.5 EUR
Názov položky:
voda, 16.85 EUR
Názov položky:
voda stočné, 22.95 EUR
Názov položky:
zrážková voda, 60.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 645,30 EUR
ceny sú vrátane DPH