Faktúra 152/2024
Dátum vyhotovenia:
2.10.2024
Faktúra doručená:
3.10.2024
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Faktúra za prenájom nebytových priestorov 10/2024
Názov položky:
tepelná energia, 1339.5 EUR
Názov položky:
elektrická energia, 205.5 EUR
Názov položky:
voda-spotreba vody, 16.85 EUR
Názov položky:
voda stočné, 22.95 EUR
Názov položky:
zrážkova voda, 60.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 645,30 EUR
ceny sú vrátane DPH