Faktúra 070/2024
Dátum vyhotovenia:
6.5.2024
Faktúra doručená:
10.5.2024
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
faktura za vypozicku nebytových priestorov
Názov položky:
náklady na nebytové priestory energie-tepelna energia, 1339.5 EUR
Názov položky:
naklady na nebytové priestory- elektrina, 205.5 EUR
Názov položky:
náklady na nebytove priestory- voda, 16.85 EUR
Názov položky:
naklady na nebytove priestory- voda stočne, 22.95 EUR
Názov položky:
naklady na nebytove priestory- zrázkova voda, 60.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 645,30 EUR
ceny sú vrátane DPH