Faktúra 052/2023
Dátum vyhotovenia:
4.4.2023
Faktúra doručená:
6.4.2023
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Faktúra za prenájom nebytových priestorov
Názov položky:
tepelná energia, 1541 EUR
Názov položky:
elektrická energia, 250 EUR
Názov položky:
voda, 15.5 EUR
Názov položky:
voda stočné, 20.5 EUR
Názov položky:
zrážková voda, 60.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 887,50 EUR
ceny sú vrátane DPH