Faktúra 013/2017
Dátum vyhotovenia:
6.2.2017
Faktúra doručená:
16.2.2017
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
vyúčtovanie energií - SPŠ nájom
Názov položky:
teplo, 594 EUR
Názov položky:
elektrina, 166 EUR
Názov položky:
voda, 17.28 EUR
Názov položky:
stočné, 18.72 EUR
Názov položky:
teplo - nedoplatok, 447.39 EUR
Názov položky:
elektrina - preplatok, -86.78 EUR
Názov položky:
voda - nedoplatok, 52.72 EUR
Názov položky:
stočné - nedoplatok, 57.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 266,44 EUR
ceny sú vrátane DPH