Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 004/11 | Matica slovenská Martin | 2011-01-17 | 7,17 EUR s DPH | |
| 005/11 | T Mobile Slovensko, a.s. | 2011-01-17 | 25,70 EUR s DPH | |
| 001/11 | DECUS s.r.o. | 2011-01-05 | 84,00 EUR s DPH | |
| 002/11 | Slovenský plyn.priemysel | 2011-01-05 | 242,00 EUR s DPH | |
| 170/10 | Trenčiansky samosprávny kraj | 2010-12-31 | 111,27 EUR s DPH | |
| 166/10 | Slovenský plyn.priemysel | 2010-12-31 | 267,60 EUR s DPH | |
| 167/10 | Teplo GGE s.r.o. | 2010-12-31 | 2 356,05 EUR s DPH | |
| 169/10 | Považská vodárenská spoločnosť | 2010-12-31 | 194,72 EUR s DPH | |
| 012/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2013-02-05 | 167,00 EUR s DPH | |
| 011/13 | Matica slovenská Martin | 2013-01-28 | 6,80 EUR s DPH | |
| 010/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2013-01-21 | 494,96 EUR s DPH | |
| 009/13 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 2013-01-23 | 1 079,62 EUR s DPH | |
| 007/13 | Suvaha s.r.o | 2013-01-17 | 22,99 EUR s DPH | |
| 008/13 | Slovak Telecom a.s. | 2013-01-17 | 18,47 EUR s DPH | |
| 006/13 | Orange Slovensko a.s. | 2013-01-17 | 44,60 EUR s DPH | |
| 004/13 | Slovak Telecom a.s. | 2013-01-14 | 3,49 EUR s DPH | |
| 005/13 | Slovak Telecom a.s. | 2013-01-14 | 28,74 EUR s DPH | |
| 002/13 | DECUS s.r.o. | 2013-01-07 | 84,00 EUR s DPH | |
| 003/13 | AJFA+AVIS s.r.o | 2013-01-07 | 49,50 EUR s DPH | |
| 001/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2013-01-04 | 167,00 EUR s DPH | |
| 172/12 | SEZ,š.p. | 2012-12-31 | 567,94 EUR s DPH | |
| 173/12 | Považská vodárenská spoločnosť | 2012-12-31 | 197,24 EUR s DPH | |
| 174/12 | Teplo GGE s.r.o. | 2012-12-31 | 1 677,29 EUR s DPH | |
| 169/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2012-12-31 | ||
| 170/12 | Slovak Telecom a.s. | 2012-12-31 | 111,74 EUR s DPH | |
| 171/12 | SEZ,š.p. | 2012-12-31 |